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　　广西民族出版社是为配合《壮文方案》的实施于1957年成立的，是目前全国唯一一家具有壮文出版资质、以出版少数民族文字图书和民族文化类图书为主的公益二类事业单位，担负着通过民族文字图书和民族文化类图书宣传党和国家的各项方针政策，提高广西各民族群众思想道德素质和科学文化素质，为广西少数民族聚居地区群众提供公共文化服务的职责和任务。坚持党的出版方针，坚持正确的出版导向，以汉文或民族文字有计划地出版有利于经济发展，社会稳定、民族团结，有利于提高各民族素质和科学文化水平的各种图书。

　　广西民族出版社是自治区民宗委直属财政差额拨款公益二类事业单位。内设12个管理部门和业务部门：

　　业务部门：主题出版中心、民族文化出版中心、教育出版中心、壮文出版中心、审读校对中心、图书营销中心、融合出版中心、出版印制中心。

　　《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

　　（一）本部门2024年度总收入4644.09万元，其中本年收入  4644.09万元, 较2023年度决算数增加584.41万元，增长14.4 %。收入具体情况如下。

　　1.一般公共预算财政拨款收入169万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加44万元，主要原因是增加民族语言文字、民族特色文化图书出版经费项目。

　　2.政府性基金预算财政拨款收入 0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加（减少） 0 万元。

　　3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加（减少）0 万元。

　　4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数增加（减少）0万元。

　　5.经营收入4475.09万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数增加540.41万元，增长13.73 %，主要原因是新增加《新课程高考总复习（一轮）》、《新课程高考总复习（二轮）》、《新课程高考模拟卷（总复习）》等系列教辅图书，收入增加约400万元，利息收入增加约100万元。

　　“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2023年度决算数增加（减少）0万元。

　　7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数增加（减少）0万元。

　　8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　（二）本部门2024年度总支出4621.5万元，其中本年支出  4621.5万元, 较2023年度决算数增加638.37万元，增长16.03%。支出具体情况如下：

　　1.一般公共服务支出（类）4621.5万元：主要用于我社为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项出版工作任务、保障我社出版事业发展而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津贴补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及用于开展培训、信息化建设、办公区域运转、扶贫、团队建设工作、图书的编辑出版发行、那书苑的建设工作等方面的项目支出。较2023年度决算数增加638.37万元，增长16.03%，主要原因是：2024年我社教辅图书品种增加，印制总量增加，印制成本开支相应增加，故支出决算数增加。

　　2.（2012399）其他民族事务支出4621.5万元：主要用于民族语言文字工作、民族图书出版等。较2023年度决算数增加638.37万元，增长16.03%，主要原因是：2024年我社教辅图书品种增加，印制总量增加，印制成本开支相应增加，故支出决算数增加。

　　3.结余分配22.59 万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。

　　4.年末结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　广西民族出版社2024年度一般公共预算财政拨款支出169     万元，较2023年度决算数增加44万元。其中：基本支出0万元，项目支出169万元。

　　广西民族出版社2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为169万元，支出决算为169万元，完成年初预算的100%。

　　（一）一般公共服务支出（类）年初预算为169万元，支出决算为169万元，完成年初预算的100%。

　　（2012399）其他民族事务支出169万元：主要用于我社的图书出版。较2023年度决算数增加44万元。

　　2024年度一般公共预算财政拨款基本支出0万元，我社基本支出无财政拨款。

　　2024年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，我社“三公”经费支出无财政拨款。

　　经营收入中安排事业单位相关运行经费支出287.16万元，比2023年增加18.2万元，增长6.77%。主要包括：办公费15.72万元、水电费21.28万元、邮电费29.33万元、差旅费73.22万元、维修（护）费42.69万元、培训费11.49万元、会议费8.83万元、工会经费26.85万元、仓库租赁费38.59万元、其他交通费7.55万元、税金及附加费11.61万元。

　　本部门2024年度政府采购支出总额1561.83万元，100%为经营收入支出，其中：政府采购货物支出31.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1530.49万元，授予中小企业合同金额1561.83万元，占政府采购支出总额的100%，其中：货物采购授予中小企业合同金额31.34万元，占货物支出金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额1530.49万元，占服务支出金额的100%。

　　截至2024年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：小轿车1辆，商务车1辆。均为该社生产经营使用。

　　我部门2024年度部门预算数7138.78万元，执行数4621.5万元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，根据全面实施预算绩效管理要求，我社组织对2024年度共36个预算项目支出全面开展绩效自评，自评覆盖面100%，共涉及一般公共预算支出169万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，其他资金4452.5万元，自评覆盖率达到100%。于2025年5月31日前通过一体化系统完成部门审核，并送自治区财政厅审核。

　　（1）项目绩效自评总体情况：经我部门对照年初设定的绩效目标自评，2024年度项目绩效自评36个，项目自评得分平均分为94.92分（不含预算已调整为零的项目），评分等级为“一等”的项目32个，占项目总数比例88.89%；“二等”的项目4个，占项目总数比例11.11%。自评发现的主要问题及原因：个别项目未明确责任业务部门，由社财务室编制预算绩效目标，由于缺少专业性，绩效目标设定不够科学，完成值与目标值差异较大。下一步改进措施：将任务指标分解到各部门，明确职责，不断提升部门绩效工作管理水平，完善部门整体绩效目标设置。

　　根据年初设定的绩效目标，“教材教辅图书出版经费”项目自评得分为92.95分，评分等级为“一等”，项目全年预算数为2906万元，执行数为1893万元，完成预算的65.14%。项目绩效目标完成情况：

　　教材教辅图书出版经费年初预算数为2906万元，实际执行数共1893万元，2024年我社教材教辅项目销量有小幅减少，故该项目执行数跟预算数有所减少。但该项目资金也得到了有效利用，项目资金管理使用情况良好，项目实施基本达到预期，取得了较好的社会效益和经济效益，项目发挥了应有的绩效。

　　下一步改进措施：积极应对市场变化，研发新品种代替市场销量逐渐萎缩的品种；对旧版图书进行及时更新修订，适应市场需求；积极开拓新市场，扩大图书销售量，让资金在我社生产和发展中发挥最大的效益。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

　　五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

　　七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　主办单位：广西壮族自治区民族宗教事务委员会 地址：南宁市星湖路北一里1号 联系电线