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　　广西壮族自治区民族文化艺术研究院是自治区文化和旅游厅直属公益一类事业单位，前身为1951年成立的广西省戏曲改进委员会和1985年成立的广西壮族自治区艺术研究所。2001年改为现名。负责民族文化艺术、文化产业发展以及非物质文化遗产保护的学术研究、考察等工作。此外，还负责承担广西文化产业研究中心、广西非物质文化遗产研究中心具体工作。承担了 “山水实景演出研究”“民族文化精品走东盟平台建设研究”“村级公共服务中心可持续发展的广西模式”“广西壮锦特色文化产业发展研究”“生态位视域下的广西侗族地区戏剧艺术生态研究”“广西壮族民间多元信仰体系之仪式音乐研究”等一批国家级和省部级科研项目。获得国家艺术基金资助项目“广西特色乐器制作工艺人才培养”“广西民族文化旅游演艺策划管理人才培养”以及广西艺术基金资助项目“坭兴陶经营管理骨干人才培养”“广西少数民族戏剧音乐演奏人才培训”。出版《广西戏曲史散论》《广西北部湾经济区文化发展研究》《广西特色文化丛书》《广西地方特色文化专项调研报告》《广西文化产业发展报告》等一批专著，作了歌曲《赶圩归来啊哩哩》、动漫音乐剧《跟斗小子》等一批民族艺术精品。主办公开发行期刊《民族艺术》《歌海》，其中《民族艺术》为国家社科基金资助期刊、CSSCI和中文核心期刊，在艺术学领域具有较高影响力和知名度。收藏有广西各民族民间音乐、舞蹈、戏曲等一批艺术档案。

　　广西壮族自治区民族文化艺术研究院内设机构设置为：办公室、文化遗产研究部、民族艺术研究部、文化产业研究部、公共文化研究部、《民族艺术》编辑部、《歌海》编辑部。

　　此部分详见附件：广西壮族自治区民族文化艺术研究院2024年度部门决算公开附表

　　（一）本部门2024年度总收入1433.49万元，其中本年收入1055.77万元，较2023年度决算数减少107.4万元，下降6.96%。收入具体情况如下。

　　1.一般公共预算财政拨款收入931.02万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少131.99万元，下降12.42%，主要原因是基本支出中人员退休工资福利支出减少、绩效总量减少以及项目支出财政拨款减少。

　　2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，无变动。

　　3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少23万元，下降100%，主要原因是2023年国有资本经营预算为区党委宣传部拨付的年中追加项目，2024年无此追加项目。

　　4.事业收入4.35万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数减少0.74万元，下降14.54%，主要原因是刊物销售收入减少。

　　5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，无变动。

　　“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2023年度决算数增加59.6万元，增长98.03%，主要原因是2024年获得广西艺术基金项目、2024年国家哲学社科项目以及2024年广西哲学社科项目导致其他收入增加。

　　7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，无变动。

　　8.上年结转和结余377.72万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数减少34.27万元，下降8.32%，主要原因是非财政拨款结转结余资金盘活使用以及根据2024年经济责任审计报告上缴部分应缴未缴资金。

　　（二）本部门2024年度总支出1433.49万元，其中本年支出1009.43万元， 较2023年度决算数减少107.4万元，下降6.96%。支出具体情况如下：

　　1.文化旅游体育与传媒支出775.56万元：主要用于人员工资绩效、公用经费支出以及项目支出，较2023年度决算数减少81.34万元，下降9.49%，主要原因是绩效总量减少以及项目支出减少。

　　2.社会保障和就业支出129.33万元：主要用于缴纳养老保险、职业年金以及发放抚恤金。较2023年度决算数减少51.82万元，下降28.61%，主要原因是2023年有追加抚恤金，2024年无追加抚恤金。

　　3.卫生健康支出39.88万元：主要用于缴纳职工医疗保险。较2023年度决算数增加2.69万元，增长7.23%，主要原因是2024年调整职工社保缴纳基数增大导致。

　　4.住房保障支出64.66万元：主要用于缴纳职工住房公积金，较2023年度决算数增加4.36万元，增长7.23%，主要原因是2024年调整职工社保缴纳基数增大导致。

　　5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，无变动。

　　5.年末结转和结余424.06万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加41.7万元，增长10.91%，主要原因是2024年度非财政拨款收入增加。

　　广西壮族自治区民族文化艺术研究院2024年度一般公共预算财政拨款支出931.02万元，较2023年度决算数减少131.99万元，下降12.42%。其中：基本支出873.24万元，项目支出57.78万元。

　　广西壮族自治区民族文化艺术研究院2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为986.06万元，支出决算为931.02万元，完成年初预算的94.42%。

　　（一）文化旅游体育与传媒支出年初预算为752.19万元，支出决算为697.15万元，完成年初预算的92.68%。预决算差异原因为职工退休以及绩效总量减少导致决算数少于预算数。

　　（二）社会保障和就业支出年初预算为129.33万元，支出决算为129.33万元，完成年初预算的100%。

　　（三）卫生健康支出年初预算为39.88万元，支出决算为39.88万元，完成年初预算的100%。

　　（四）住房保障支出年初预算为64.66万元，支出决算为64.66万元，完成年初预算的100%

　　2024年度一般公共预算财政拨款基本支出873.24万元，支出具体情况如下：

　　（一）工资福利支出748.59万元，完成年初预算的94.74%。预决算差异为职工退休以及绩效总量减少导致。

　　（二）商品和服务支出63.28万元，完成年初预算的91.34%。预决算差异为三公两费严格按照规章制度支出导致。

　　（三）对个人和家庭的补助61.37万元，完成年初预算的89.03%，预决算差异为其他对个人和家庭的补助未能完全支出。

　　广西壮族自治区民族文化艺术研究院2024年度政府性基金支出0万元，较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

　　广西壮族自治区民族文化艺术研究院2024年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

　　广西壮族自治区民族文化艺术研究院2024年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

　　广西壮族自治区民族文化艺术研究院2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

　　2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出1.91万元，完成年初预算的56.18%，比上年减少0.53万元，主要原因是公务用车运行维护费降低导致。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算1.91万元，公务接待费支出决算0万元。

　　公务用车运行支付1.91万元，完成年初预算的56.18%，比上年减少0.53万元，原因是车辆保养维修减少。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展日常业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2024年，广西壮族自治区民族文化艺术研究院开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出1.91万元，平均每辆1.91万元。

　　本部门2024年度政府采购支出总额24.41万元，其中：政府采购货物支出5.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出19.14万元。授予中小企业合同金额18.14万元，占政府采购支出总额的74.31%，其中：授予小微企业合同金额0.58万元，占授予中小企业合同金额的3.19%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的7.72 %；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的92.28%。

　　截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于机要文件交换、市内因公出行以及开展党群活动所需；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　我部门2024年度部门预算数57.78万元，执行数57.78万元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，本年度顺利出版《民族艺术》及《歌海》两本杂志各6期，期刊质量良好，经济效益收入达到预期值。按照缴纳残疾人保障金，保证残疾人利益。

　　（1）项目绩效自评总体情况：我部门2024年度项目2个，项目支出总额57.78万元。其中，本级项目2个，本级项目支出57.78万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

　　所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：2个项目评为一等，涉及资金57.78万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%；自评发现的主要问题及原因：单位绩效目标设置不够精准。下一步改进措施：结合实际工作科学合理设置绩效目标数值。

　　（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，残疾人就业保障金项目自评得分为10分，一等，项目全年预算数为4.8万元，执行数为4.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是残疾人保障金缴纳完成率100%；二是足额缴纳残保金；三是2024年6月30日前完成缴纳。自评发现的主要问题及原因：残保金预算金额少于实际缴纳金额。下一步改进措施：根据残保金相关规定准备计算残保金预算金额。

　　组织对“残疾人就业保证金”等2个重点项目进行了部门评价，评价结果为一等，涉及资金57.78万元。从评价情况来看，我部门2个项目预算执行率为100%，2024年度项目总体自评不错，均完成年初设定的绩效目标，从自评情况来看，我部门今年顺利完成各项工作任务，推动各项艺术事业发展。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

　　五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

　　七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。